projekt budżetu na 2006 r

PROJEKT

 

 

 

BUDŻETU

 

 

 

GMINY SŁAWOBORZE

 

 

 

NA 2006 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławoborze, 15 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 31/2005

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada  2005 r.

 

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.   Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z 

             objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i   

             uchwalenia.

1. Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2006 rok.
2. Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  PROJEKT

Rady Gminy Sławoborze

z dnia …………………

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271),  uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.037.964 zł  

       z tego:

            1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) .................9.515.964 zł

                 w tym:

            2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

     oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) ............................ 1.522.000 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

      alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) ............. 36.750 zł    § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości   11.822.281 zł

        z tego:

1)      wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) ........... 10.300.281  zł

w tym:

2)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) ......................... 1.522.000 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) ................... 36.750 zł

§ 3.  Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 297.000 zł     

        z przeznaczeniem na:

1)      spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................   282.000 zł

2)      spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ......................................................... 15.000 zł

§ 4.  Wydatki budżetowe i rozchody nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w   

        kwocie  1.081.317 zł  zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z   kredytów i        

        pożyczek  zaciąganych w bankach krajowych

§ 5.  Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.                                                                

- 2 -

§ 6.  . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i     

        Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.  Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2005

          r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.   Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków 

         pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.  Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł., 

        na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego 

        spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień   

      wydatków między działami i rozdziałami.

2)      przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku     

          Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

I.	DOCHODY  GMINY SŁAWOBORZE	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	wpływy wg naliczenia   na 2006	PLAN NA 2006	Przew. wyk.w 2005	Wsk. 2006:2005
§§	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE				2 990 531	2 549 637	117,29%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Fin.		585 137	635 531	585 137	108,6%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	przew.wykonanie		6 000	7 000	10 000	70,0%
0310	podatek od nieruchomości (wzrost śr.o 3,89% analog., jak stawek Min.Fin	wg.projek.		1 071 294	1 055 000	1 090 000	96,8%
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	uchwały		200 692	185 000	177 690	96,0%
	budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:
	mieszkalne	0,40	76 887	30 755		29 433
	zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14,24	4 403	62 692		49 401
	zajetych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	3,58	338	1 210		1 210
	pozostałych	5,33	8 292	44 196		43 035
	pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów	3,05	4 784	14 591		13 401
	budowle	2%	569 133	11 383		11 383
	od gruntów za 1m2 powierzchni
	grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,54	20 138	10 875		6 401
	pozostałe	0,12	170 731	20 488		20 227
	pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów	0,07	64 336	4 504		3 199
	podatek od nieruchomości od osób prawnych:			870 602	870 000	896 732	97,0%
	budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni:
	mieszkalne	0,40	4 074	1 630		1 719
	zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14,24	5 157	73 436		68 658
	pozostałych	5,33	4 397	23 436		2 820
	budowle	2%	30 744 362	614 887		696 601
	od gruntów za 1m2 powierzchni
	grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,54	273 882	147 896		119 302
	pozostałe	0,12	74 264	8 912		7 515
	grunty pod jeziorami	3,53	114,78	405		117
0320	podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 27,88 x 2,5 x ha przelicz.			249 902	239 000	298 000	80,2%
	od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 27,88 x 2,5 x ha przel.)	69,70	1 720,1	119 891	110 000	223 678
	od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 27,88 x 5 x ha przel.)	139,40	25,20	3 513	3 000
	od osób prawnych	69,70	1 814,90	126 499	126 000	101 997
0330	podatek leśny			153 852	153 000	141 000	108,5%
	(wg śr.cena drewna za 3 kw.2003-120,40 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)
	od osób prawnych (nadleśnictwa)	28,89	5 173	149 448	149 000	137 022
	od osób fizycznych	14,44	305	4 404	4 000	4 039
0340	Podatek od środków transportowych	wg projek. uchwały		20 812	15 500	14 000	148,7%
	od osób prawnych			6 502	5 500	5 000	110,0%
	od osób fizycznych			14 310	10 000	9 000	111,1%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej	wg wyk.		10 000	10 000	10 000	100,0%
0360	podatek od spadków i darowizn	j.w.		2 000	2 000	3 000	66,7%
0400	wpływy z opłaty produktowej	j.w.		300	300	320	93,8%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	j.w.		10 000	10 000	12 000	83,3%
0450	wpływy z opłaty administracyjnej			0		0	0,0%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	j.w.		100 000	100 000	100 000	100,0%
0470	wpływy za zarzad,uzytkowanie wieczyste nieruchomości	umowy		4 013	4 000	4 000	100,0%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zezwolenia		36 750	36 750	41 600	88,3%
	za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18%	46	525	24 150
	za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 %	6	2 100	12 600
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	wg wyk.		0	0	0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	j.w.		20 000	20 000	20 000	100,0%
0690	wpływy z różnych opłat	j.w.		4 500	4 500	4 500	100,0%
	opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej	j.w.		2 500	2 500	2 500
	pozostałe opłaty (za upomnienia i inne)	j.w.		2 000	2 000	2 000
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t			66 847	65 900	77 000	85,6%
	czynsze za lokale mieszkalne - pow.użytkowa m2	1 735	5,23	9 074	9 000	11 600
	czynsze za budynki gospodarcze	370	2,4	888	800	800
	czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219	12	1 219	14 628	14 600	14 600
	dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel"	12	1 025	12 300	12 300	12 300
1	2	3	4	5	6	7	8
	najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A.	12	700	8 400	8 400	8 400
	wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe)	6	625	3 750	3 500	3 500
	wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe)	8	75	600	600	600
	dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie)	3	1 000	3 000	3 000	3 000
	najem pomiesczeń biurowych - GOPS	12	100	1 200	1 200	1 200
	najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin	12	500,17	6 002	6 000	3 500
	wynajem Sali w DK - aerobik	10	50	500		500
	wpływy z wykupu kwater na cmentarzu	wg wyk.		2 500	2 500	2 500
	wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne)	j.w.		2 000	2 000	8 000
	dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny)	j.w.		2 000	2 000	2 300
0830	wpływy z usług:			332 750	129 400	401 400	32,2%
	opłata z wodę (przewid. zużycie w m3 za XI i XII.2005 + zaległości)	105 000	1,25	131 250	10 000	118 000
	opłata za odprowadzanie ścieków (przew. w m3 za XI i XII + zaleg.)	66 000	1,35	89 100	7 000	73 400
	za kopanie grobów	wg wyk.		2 000	2 000	2 000
	za wyżywienie uczniów w szkołach	wg decyzji		104 000	104 000	128 000
	za świadczenie usług opiekuńczych	j.w.		2 000	2 000	2 000
	opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP	j.w.		4 400	4 400	6 000
	składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne	j.w.				72 000
0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:			49 753	49 750	25 000	199,0%
	nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (80% bonifikaty)	4		12 000	12 000
	nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji	4		37 000	37 000
	spłaty ratalne nabytych w latach ub. składników majątkowych	wg umów		753	750
8510	wpływy zróżnych rozliczeń - z tyt.wybudowania sieci gazowej	j.w.	900 000	435 500	435 500	464 500	93,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	wg wyk.		15 000	15 000	15 000	100,0%
0920	pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.)	j.w.		6 000	7 300	9 000	81,1%
0970	wpływy z róznych dochodów	j.w.		1 500	1 500	2 500	60,0%
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	5,00%	12 000	600	600	400	150,0%
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	wg wyk.				60 396	0,0%
II.	DOTACJE CELOWE				3 694 002	2 309 234	159,97%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	wg zarz. Wojewody			1 522 000	1 253 803	121,4%
2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	j.w.			281 000	551 831	50,9%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t.	wg  porozum.				1 700	0,0%
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	EFRWP	10 500		6 300	4 200	150,0%
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	GFOŚiGW			5 000	5 000	100,0%
6310	dotacje celowe otrz.z b.panstwa na zakupy inwestycyjne	wojewoda				1 200	0,0%
6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zalupy inwestycyjne własne gmin	Program    SPO-ROL			201 702
6620	Dotacje celowe otrz.z powiatu na inwestycje	wg um.				91 500	0,0%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje	MEN			1 678 000	400 000	419,5%
III.	SUBWENCJE				3 232 009	3 150 972	102,6%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	Min.Fin.			3 232 009	3 150 972	102,6%
	część wyrównawcza, z tego	Min.Fin.			991 474	983 977	100,8%
	kwota podstawowa	Min.Fin.			522 821	543 990	96,1%
	kwota uzupełniajaca	Min.Fin.			468 653	439 987	106,5%
	część równoważąca	Min.Fin.			17 243
	część oświatowa	Min.Fin.			2 223 292	2 166 995	102,6%
IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			0	1 114 422	0	0,0%
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Europejski Obszar Gospodarczy lub Norweski Mechanizm Gospodarczy)				1 114 422
	OGÓŁEM DOCHODY ( poz. I+II+III+IV)				11 037 964	8 848 959	124,7%

 

 

			INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r.
Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.12.2004	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2005	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł  na:							Plan dochodów do uzyskania w 2005 r.	Plan dochodów do uzyskania w 2006 r.
					Własność	Mienie w zarządzie	Wierzytel- ności	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Składniki majątku trwałego	15 519 976	2 390 893	52 596	16 487 427	15 425 125			94 724	527 087	82 798		566 500	558 750
Grunty	1 381 853	1 000	12 007		1 143 715			94 724	49 609	82 798		4 000	4 000
Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej	13 729 388	108 376	40 589	13 797 175	11 591 158	1 728 539			477 478			562 500	554 750
Urządzenia techniczne i maszyny	134 262	20 116		154 378	154 378
Środki transportu	274 473	120 945		395 418	395 418
Środki trwałe w budowie		2 140 456		2 140 456	2 140 456
Wartości niematerialne i prawne	35 172	830		36 002	36 002
Finansowe składniki majatku trwałego
Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń:
Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania"
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Międzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie
spółka prawa handlowego - udziały
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu				udziały

 

 

	W Y D A T K I - URZĄD GMINY	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	PLAN NA 2006	Przewid. wykonanie    2005	Wskaźnik 2006:2005
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 000	25 961	19,3%
	Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					20 000
	W zwiazku z przekazaniem do MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu całości
	zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadza-
	niem ścieków, remontami przekazanej i budową nowej infrastruktury
	wodociągowej i sanitacyjnej gminy, wydatki w tym dziale nie wystąpią.
	Rozdz. 01030 Izby Rolnicze				5 000	5 961	83,9%
1.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wpływy wg nalicz.	2%	250 000	5 000	5 961	83,9%
	DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				100 000	194 274	51,5%
	Rozdz. 40002 Dostawa wody				100 000	194 274	51,5%
	§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp				100 000
	Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje jed-
	noznacznie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody
	i ścieków w celu jej obniżenia, łagodząc w ten sposób skutki podwyżki.
	Kształtowanie cen wody i ścieków jest wynikiem kalkulacji uzasadnionych kosztów
	przedstawionych przez MWiK Spólka z o.o. w Kołobrzegu, zakładu z założenia nastawionego na działanie bez zysku, (przejściowo w oparciu o wyliczenie
	poniesionych kosztów przez Urząd Gminy).
	Na wzrost cen mediów wpłynie przede wszystkim fakt doliczenia do kosztów
	wytworzenia podatku od nieruchomości i amortyzacji.
	W roku obrachunkowym poprzedzajacym wprowadzenie nowych taryf tj. IV kw.04
	i I - III kw. 2005 koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 294.605 zł, natomiast
	śr. zużycie 105 000 m3,  w zwiazku z czym cena 1m3 wody winna wynieść
	2,81 zł netto.
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				300 000	238 600	125,7%
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				300 000	238 600	125,7%
	§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp				300 000
	Kalkulacja ceny ścieków: koszty poniesione w okresie j.w.wyniosły 620.590 zł; ilość
	odprowadzonych ścieków 66.000 m3 = cena  1 m3 winna wynieść 9,40 zł (netto)
	DZIAŁ 600 TRANSDPORT I ŁĄCZNOŚĆ				47 000	60 000	78,3%
	Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne				47 000	60 000	78,3%
1.	Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (naprawy i remonty cząstk.)	wg potrzeb		5 000	5 000
2.	Remont nawierzchni: parking w centrum Sławoborza i  przy ul. Leśnej,	szacukowa		16 000	16 000
3.	Ułożenie, wymiana nawierzchni chodników - teren gminy ( współpraca z	Zarządem Dróg		4 000	4 000
4.	Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003)	j.w.		8 500	8 500
5.	Zakup zagęszczarki	ceny rynk		4 500	4 500
6.	Zimowe utrzymanie dróg	wg potrzeb		9 000	9 000
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				21 500	25 000	86,0%
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 500	25 000	86,0%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków	szacukowa		6 500	6 500
2.	Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę	j.w.		5 000	5 000
3.	Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe,	j.w.
	wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki …..			10 000	10 000
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				42 300	40 000	617,4%
	Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				21 300	25 000	85,2%
1.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)				0	0
2.	Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:				21 300	25 000
	projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł	wnioski	6	750	4 500
	projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł	wnioski	28	600	16 800
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				8 000	10 000	80,0%
	Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy:	szacukowa		8 000	8 000	10 000	80,0%
1.	wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,
	podziały nieruchomości ….
	Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)				13 000	5 000	260,0%
	Kontynuacja działań w kierunku estetyzacji cmentarzy polegajacych na:				13 000	5 000
	Wycinanie drzew, krzewów, prześwietlanie koron drzew,
	zakup sadzonek - zasadzenia przy aleji głównej w Sławoborzu oraz
	prac ogólnoporządkowych: transport, załadunek, plantowanie terenu
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 110 345	1 003 553	110,6%
	75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności - zadanie zlecone)				47 000	45 000	104,4%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy)				44 263	43 266	102,3%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat - Kierownik USC	m-c	12	2 745	32 940
2.	w tym: skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5 %	m-c	12	69	828
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	2 740	2 740
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	35 680	6 148
5.	składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	35 680	874
6.	odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955	37,50%	733	733
	Wydatki rzeczowe bieżące				2 737	1 734	157,8%
7.	koszty szkoleń, podróże służbowe)	przewidyw.		1 000	1 000
8.	materiały kancelaryjne i biurowe, druki	j.w.		237	237
9.	serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu	j.w.		1 500	1 500
	Wydatki majatkowe:			9 000	0	0
10.	zakup regału na koperty osobowe	j.w.	1	1 000
11.	zakup komutera do ewidencji ludności + drukarka	j.w.	kpl.	4 100
12.	zakup nowego oprogramowania + instalacja i wdrożenie	j.w.		2 500
13.	zakup oprogramowania do USC (licencja, instalacja, wdrożenie)	j.w.		1 400
	Rozdz. 75022 Rada Gminy				76 560	76 010	100,7%
1.	Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	m-c	12	800	9 600
2.	Diety spłtysów za udział w sesjach rady gminy 11 sołtysów x 60 zł	posiedzenia	11	660	7 260
3.	Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 100 zł	j.w.	11	1 400	15 400
4.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 9 czł.x 100 zł	j.w.	14	900	12 600
5.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 7 czł.x 100 zł	j.w.	12	700	8 400
6.	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnictwa 8 czł. x 100 zł	j.w.	10	800	8 000
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dietyradnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 100 zł	j.w.	28	300	8 400
8.	Szkolenia radnych, podróże służbowe, zakup godła, stołów do biura rady	rok	1	4 000	4 000
9.	wydatki przewodniczącego	rok	1	1 500	1 500
10.	pozostałe wydatki: napoje,wydatki na zakończenie kadencji itp..	rok	1	1 400	1 400
	Rozdz. 75023 Urząd Gminy				931 426	848 264	109,8%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				701 134	656 084	106,9%
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników  - 16 etatów (wg stanu na 30.10.)	m-c	12	36 488	437 856
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (3 etaty)	m-nie	12	5 888	70 656
3.	skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5%	m-c	12	1 060	12 720
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	42 100	42 100
5.	wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba)	12	530	6 360	6 360
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	stawka	17,23%	569 692	98 158
7.	składki na fundusz pracy	stawka	2,45%	569 692	13 957
8.	nagrody jubileuszowe (3 pracowników od 25 - 30 lat pracy)	rok	1	5 400	5 400
9.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przec.zatr.	19	733	13 927
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu				202 242	192 180	105,2%
1.	wydatki na rzecz prac. nie zalicz. do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary)	rok	1	2 500	2 500
2.	podróże służbowe  ryczłty samoch.3 x 2.800 zł  rocznie	prac.	3	2 800	8 400
3.	podróże słuzbowe pozostałe	m-c	12	1 600	19 200
4.	obsługa prawna	m-c	12	1 586	19 032
5.	zakup opału (ogrzewanie budynku urzędu i domu kultury)	tona	60	320	19 200
6.	zakup energii	rok	1	10 000	10 000
7.	serwis oprogramowania (FK, PK, Śr.trwałe, budżet, płace…..ZETO)	m-c	670	8 040	8 040
8.	opłata za dostęp do bazy PESEL,BIP, Lex-a, Vademecum	m-c	12	860	10 320
9.	zakup drukarki do ksiegowości	wg cen	1	800	800
10.	prenumerata czasopism i przepis. prawnych Dz.U.MP,DZ.Urz.,in.publikacje	kwartał	4	1 500	1 500
11.	serwis kserokopiarki, komputerów, drukarek, CT(ew.naprawy i zakup akcesor)	rok	1	7 000	7 000
12.	opłaty za przesyłki pocztowe	przec.m-nie	12	800	9 600
13.	opłaty telefoniczne (tel.stacjonarne + komórka)	przec.m-nie	12	2 200	26 400
14.	materiały biurowe (papier,składanka, atrament, kasety, art..kancelaryjne ….)	przec.m-nie	12	1 000	12 000
15.	środki czystości, artykyuły bhp i inne	przec.m-nie	12	450	5 400
16.	szkolenia merytoryczne i bhp pracowników	rok		12 000	12 000
17.	obowiązkowe badania lekarskie pracowników	rok		2 100	2 100
18.	opłaty za korzystanie ze srodowiska (emisja pyłów i gazów), ubezpieczenie	rok		5 550	5 550
20.	dostosowanie stanowisk komputerowych do wymagań zawartych w przepisach	stanowisko	3	2 000	2 000
21.	zakupy okolicznościowe wójta (kwiaty, nagrody rzeczowe, kondolencje ...)	rok		1 000	1 000
22.	utrzymanie samochodu "Żuk" (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie)	rok		5 000	5 000
23.	Zaprojektowanie herbu, flagi, proporca i pieczęci gminy	szacunkowa		8 000	8 000
24.	zakupy i usługi różne nieprzewidziane	rok		2 000	2 000
25.	Odnowienie pomieszczeń biurowych (remont sufitów, malowanie)	szacunkowo		5 200	5 200
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność				55 359	33 729	164,1%
	składki z tyt. członkowstawa w związkach, spółkach i stowarzyszeniach:				7 309	13 729	53,2%
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Pasrsęty:
*	składka podstawowa: 0,50 x l.mieszk. 4 300	rok	1	2 150	2 150	6 420
*	składka - udział dla gmin w projekcie "Funduszu Spójnosci" 1,40 x 4 300	rok	1	6 020	6 020
3	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych  (0,50 x 4 300 mieszk)	m-c	12	179	2 149	2 149
4	Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.)	m-c	12	215	2 580	2 580
5	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 300 mieszk.)	m-c	12	215	2 580	2 580
6.	Inwestycje: Komuteryzacja Urzędu - udział w programie "Wrota Parsęty"	ZMiGD	Parsęty		28 050
7.	Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych (org. r.publ.i interwenc.)				20 000	20 000	100,0%
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA (zadanie zlecone)					669	0,0%
	75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					669	0,0%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sfinansowanie kosztów dot.  aktualizacji stałego rejestru wyborców	KBW DW				669	0,0%
	75107 Wybory Prezydenta	KBW DW
	75708 Wybory do Sejmu i Senatu	KBW DW
	752 OBRONA NARODOWA	Wojewoda				500	0,0%
	75212 Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone)					500	0,0%
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA				154 553	48 382	319,4%
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne				146 553	46 182	317,3%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				11 453	11 082	103,4%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca)	m-c	12	235	2 820	2 712
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1	235	235	231
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,23%	3 055	526	507
4.	Składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	2 943	72	72
6.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia 3 kierowców	m-c	12	650	7 800	7 560
	Wydatki rzeczowe				135 100	35 100	384,9%
	Zapewnienie wydatków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń:
1.	paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż., (węże,drabiny,zbiorniki, umundurowanie, naprawy, części zamienne, ekwiwalenty, szkolenia)	rok	1	38 100	38 100	20 100
2.	ubezpieczenie srażaków, samochodów,	rok		4 000	4 000	4 000
3.	finansowanie utrzymania strażnic: energia, ogrzewanie.	rok		8 000	8 000	8 000
4.	remonty strażnic	wg.potrz.		5 000	5 000	3 000
	Wydatki majatkowe:
	Zakup wozu bojowego dla jednostki w Sławoborzu			80 000	80 000
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna			8 000	8 000	2 000	400,0%
	Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania:			8 000	8 000
1.	zakup map do planu OC,	rok		200	200
2.	doposażenie i szkolenia formacji	rok		1 000	1 000
3.	urządzenie magazynu oc i doposazenie biura	rok		800	800
4.	wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania			6 000	6 000
	DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
	I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				7 200	7 000	102,9%
	Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych	wg.wyk.			7 200	7 000	102,9%
1.	Serwis i aktualizacja oprogramowania "Tytuły wykonawcze" (ZETO)	m-c	12	50	600
2	Usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …)	kwartał	4	400	1 600
3.	Prowizje bankowe od wpłat podatkowych	kwartał	4	100	400
4.	Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe	kwartał	4	300	1 200
5.	Prowizje dla inkasentów (sołtysi)	kwartał	4	500	2 000
6.	Koszty wykonania formularzy,druków (papier, tusz, tonner)  zakup druków	kwartał	4	350	1 400
	Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			50 000	50 000	50 000	100,0%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			50 000	50 000	50 000	100,0%
	Odsetki i prowizje z tyt. zaciągnięcia kredytów i pożyczek	wg umów		50 000	50 000	50 000	100,0%
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA				10 000	5 000	200,0%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814 Różne rozliczenia finansowe				10 000	5 000	200,0%
	Koszty obsługi rachunków bankowych prowadzonych przez PBS (prowizje,
	obsługa kasowa)	m-c	12	830	10 000	5 000	200,0%
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 964 120	2 045 215	144,9%
	80101 Szkoły podstwowe					3 270	0,0%
	Wyprawki szkolne dla ucznów podejmujacych naukę finansowane
	z budżetu państwa	dotacja				3 270	0,0%
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół				150 920	120 660	125,1%
1.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu
-	Śr. cena biletu 56 zł x 200 uczniów = 11 200 zł  x 1,5% wzrost cen = 11 368	m-c	10	11 368	113 680
2.	Kl. "O" śr.cena biletu 56 zł x 16 dzieci = 896 zł x 1,5% wzrost cen = 909,40	m-c	10	909	9 090
3.	Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik)
-	14 uczniów x 56 zł (śr.cena biletu) x 1,5% = 795,80 zł	m-c	10	796	7 960
4.	Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 62,22 x 1,5% =315,80	m-c	10	316	3 160
5.	dowóz niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x28 zł x 1,5%=568,40	m-c	10	568	5 680
6.	Dowóz 3 - ga niepełnosprawnych dzieci do Radowa Wlk.	m-c	10	1 135	11 350
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność				2 813 200	1 921 285	146,4%
	Wydatki bieżące
	Zakup nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz	rok
	za szczególne osiagnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także	szkolny
	za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kuttura)				1 000	2 500	132,0%
	Inwestycje
	BUDOWA HALI SPORTOWEJ  przy ZSzP            II ETAP	Koszty po zmianach		4 953 000	2 812 200	1 918 785	146,6%
	w tym: środki własne				1 134 000	1 611 500	70,4%
	MEN (samorząd województwa) środki przyznane				678 000	322 000	210,6%
	j.w.                           nowy wniosek				1 000 000
	851 Ochrona zdrowia				36 750	50 875	72,2%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 750	50 875	72,2%
	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI
	I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                         wg załączonego preliminarza GKRPA				36 750	50 875	72,2%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza				14 300
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				14 300	196 306	7,3%
	świadczenia społeczne	budżet państwa				5 628	0,0%
	inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna)					181 978	0,0%
	Sypendia dla wzorowych uczniów i osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych: wg regulaminu	środki własne			8 000	4 500	177,8%
	stypendia fundowane przez fundację (EFRWsi Polskiej)	dotacja			6 300	4 200	150,0%
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				204 156	198 448	102,9%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				51 360	48 000	107,0%
	Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu: wartość  zadania 171.200 zł	raty m-ne	12	4 280	51 360	48 000	107,0%
1	2	3	4	5	6	7	0
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami				37 700	41 400	91,1%
	Utrzymanie składowiska odpadów w Lepinie:				37 700	41 400	91,1%
1.	Plantowanie śmieci 1 raz w m-cu 20 godz.x75 zł -= 1.500 zł)	m-c	12	1 500	18 000
2.	Zakup wapna (odkażanie)	ton	3	320	900
3.	Koszty dozoru (umowa zlec.lub nierefundowane wynagr.pr.interw.)	m-c	12	650	7 800
4.	Opał, narzędzia, odzież ochronna, rękawice,	rok	1	1 000	1 000
5.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odpady komunalne)	kwartał	2	2 000	4 000
6.	Nadzór merytoryczny wg wymogu z ustawy o gospodarce odpadami	m-c	12	500	6 000
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi				8 800	8 100	108,6%
1	Opróznianie pojemników usytuowanych w miejsc. użyteczności publicznej	m-c	12	500	6 000	5 500
2	Zakup paliwa do kosiarek, mioteł, narzędzi ...	rok	1	800	800	700
3.	Usługi transportowe (wywóz śmieci, gałęzi)  porządkowanie miejsc uż.publ.)	rok	1	2 000	2 000	1 900
	Rozdz. Oświetlenie ulic,dróg i placów				99 796	94 448	105,7%
1.	Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego
	ilość 260 lamp x 7,52 zł = 1.954 zł x1,5% = 1.983,30	m-c	12	1 983	23 796	23 448
2.	Zakup energii wg zużycia przeciętnie m-nie	m-c	12	5 500	66 000	66 000
3.	Naprawa punktów świetlnych na terenie gminy, nowe p-ty oświetltniowe	rok		10 000	10 000	5 000
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność				6 500	6 500	100,0%
	Przystanki