PROJEKT
BUDŻETU
GMINY SŁAWOBORZE
NA 2006 R.
Sławoborze, 15 listopada 2005 r.
Zarządzenie nr 31/2005
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r. wraz z
objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i
uchwalenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR PROJEKT
z dnia …………………
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 11.037.964 zł
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) .................9.515.964 zł
w tym:
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) ............................ 1.522.000 zł
3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) ............. 36.750 zł § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5) w wysokości 11.822.281 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) ........... 10.300.281 zł
w tym:
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) ......................... 1.522.000 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) ................... 36.750 zł
§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 297.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat kredytu z PBS Świdwin w kwocie ................................................ 282.000 zł
2) spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ......................................................... 15.000 zł
§ 4. Wydatki budżetowe i rozchody nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w
kwocie 1.081.317 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów i
pożyczek zaciąganych w bankach krajowych
§ 5. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2 -
§ 6. . Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 7. Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2005
r. zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 9. Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł.,
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego
spłacie w roku budżetowym.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami i rozdziałami.
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
I. | DOCHODY GMINY SŁAWOBORZE | jednostka przeliczeniowa | podstawa naliczenia | wpływy wg naliczenia na 2006 | PLAN NA 2006 | Przew. wyk.w 2005 | Wsk. 2006:2005 |
§§ | Wyszczególnienie | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. | DOCHODY WŁASNE | 2 990 531 | 2 549 637 | 117,29% | |||
0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | Min.Fin. | 585 137 | 635 531 | 585 137 | 108,6% | |
0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | przew.wykonanie | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 70,0% | |
0310 | podatek od nieruchomości (wzrost śr.o 3,89% analog., jak stawek Min.Fin | wg.projek. | 1 071 294 | 1 055 000 | 1 090 000 | 96,8% | |
podatek od nieruchomości od osób fizycznych | uchwały | 200 692 | 185 000 | 177 690 | 96,0% | ||
budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni: | |||||||
mieszkalne | 0,40 | 76 887 | 30 755 | 29 433 | |||
zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 14,24 | 4 403 | 62 692 | 49 401 | |||
zajetych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr. | 3,58 | 338 | 1 210 | 1 210 | |||
pozostałych | 5,33 | 8 292 | 44 196 | 43 035 | |||
pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów | 3,05 | 4 784 | 14 591 | 13 401 | |||
budowle | 2% | 569 133 | 11 383 | 11 383 | |||
od gruntów za 1m2 powierzchni | |||||||
grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 0,54 | 20 138 | 10 875 | 6 401 | |||
pozostałe | 0,12 | 170 731 | 20 488 | 20 227 | |||
pozostałych, będących we władaniu emertyów i rencistów | 0,07 | 64 336 | 4 504 | 3 199 | |||
podatek od nieruchomości od osób prawnych: | 870 602 | 870 000 | 896 732 | 97,0% | |||
budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2 powierzchni: | |||||||
mieszkalne | 0,40 | 4 074 | 1 630 | 1 719 | |||
zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 14,24 | 5 157 | 73 436 | 68 658 | |||
pozostałych | 5,33 | 4 397 | 23 436 | 2 820 | |||
budowle | 2% | 30 744 362 | 614 887 | 696 601 | |||
od gruntów za 1m2 powierzchni | |||||||
grunty zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 0,54 | 273 882 | 147 896 | 119 302 | |||
pozostałe | 0,12 | 74 264 | 8 912 | 7 515 | |||
grunty pod jeziorami | 3,53 | 114,78 | 405 | 117 | |||
0320 | podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 27,88 x 2,5 x ha przelicz. | 249 902 | 239 000 | 298 000 | 80,2% | ||
od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 27,88 x 2,5 x ha przel.) | 69,70 | 1 720,1 | 119 891 | 110 000 | 223 678 | ||
od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 27,88 x 5 x ha przel.) | 139,40 | 25,20 | 3 513 | 3 000 | |||
od osób prawnych | 69,70 | 1 814,90 | 126 499 | 126 000 | 101 997 | ||
0330 | podatek leśny | 153 852 | 153 000 | 141 000 | 108,5% | ||
(wg śr.cena drewna za 3 kw.2003-120,40 zł x 0,220 m3 z ha fiz.) | |||||||
od osób prawnych (nadleśnictwa) | 28,89 | 5 173 | 149 448 | 149 000 | 137 022 | ||
od osób fizycznych | 14,44 | 305 | 4 404 | 4 000 | 4 039 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | wg projek. uchwały | 20 812 | 15 500 | 14 000 | 148,7% | |
od osób prawnych | 6 502 | 5 500 | 5 000 | 110,0% | |||
od osób fizycznych | 14 310 | 10 000 | 9 000 | 111,1% | |||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w karty podatkowej | wg wyk. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
0360 | podatek od spadków i darowizn | j.w. | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 66,7% | |
0400 | wpływy z opłaty produktowej | j.w. | 300 | 300 | 320 | 93,8% | |
0410 | wpływy z opłaty skarbowej | j.w. | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 83,3% | |
0450 | wpływy z opłaty administracyjnej | 0 | 0 | 0,0% | |||
0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | j.w. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
0470 | wpływy za zarzad,uzytkowanie wieczyste nieruchomości | umowy | 4 013 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | zezwolenia | 36 750 | 36 750 | 41 600 | 88,3% | |
za zezwolenia za sprzedaż alkoholu do 4,5% i od 4,5 do 18% | 46 | 525 | 24 150 | ||||
za zezwolenia za sprzedaz alkoholu powyżej 18 % | 6 | 2 100 | 12 600 | ||||
0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. | wg wyk. | 0 | 0 | 0 | ||
0500 | podatek od czynności cywilno-prawnych | j.w. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
0690 | wpływy z różnych opłat | j.w. | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
opłaty za wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej | j.w. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
pozostałe opłaty (za upomnienia i inne) | j.w. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t | 66 847 | 65 900 | 77 000 | 85,6% | ||
czynsze za lokale mieszkalne - pow.użytkowa m2 | 1 735 | 5,23 | 9 074 | 9 000 | 11 600 | ||
czynsze za budynki gospodarcze | 370 | 2,4 | 888 | 800 | 800 | ||
czynsz za lokal użytkowy TP S.A. 78m2 x 15,53 zł =1 219 | 12 | 1 219 | 14 628 | 14 600 | 14 600 | ||
dzierżawa działki o pow. 400 m2 przy ul. Białogardzkiej "Polkomtel" | 12 | 1 025 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
najem ściany na budynku DK pod radiolinię TP S.A. | 12 | 700 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | ||
wynajem pomieszczeń w DK (imprezy okolicznościowe) | 6 | 625 | 3 750 | 3 500 | 3 500 | ||
wynajem świetlic wiejskich (imprezy okolicznościowe) | 8 | 75 | 600 | 600 | 600 | ||
dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie) | 3 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
najem pomiesczeń biurowych - GOPS | 12 | 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin | 12 | 500,17 | 6 002 | 6 000 | 3 500 | ||
wynajem Sali w DK - aerobik | 10 | 50 | 500 | 500 | |||
wpływy z wykupu kwater na cmentarzu | wg wyk. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne) | j.w. | 2 000 | 2 000 | 8 000 | |||
dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny) | j.w. | 2 000 | 2 000 | 2 300 | |||
0830 | wpływy z usług: | 332 750 | 129 400 | 401 400 | 32,2% | ||
opłata z wodę (przewid. zużycie w m3 za XI i XII.2005 + zaległości) | 105 000 | 1,25 | 131 250 | 10 000 | 118 000 | ||
opłata za odprowadzanie ścieków (przew. w m3 za XI i XII + zaleg.) | 66 000 | 1,35 | 89 100 | 7 000 | 73 400 | ||
za kopanie grobów | wg wyk. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
za wyżywienie uczniów w szkołach | wg decyzji | 104 000 | 104 000 | 128 000 | |||
za świadczenie usług opiekuńczych | j.w. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
opłata za c.o.,wodę, ścieki, energię elektyryczną w ZSzP | j.w. | 4 400 | 4 400 | 6 000 | |||
składowanie odpadów na wysypisku-odpady komunalne publiczne | j.w. | 72 000 | |||||
0870 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych: | 49 753 | 49 750 | 25 000 | 199,0% | ||
nieruchomości sprzedawane na rzecz najemców (80% bonifikaty) | 4 | 12 000 | 12 000 | ||||
nieruchomości sprzedawane w drodze przetargu lub negocjacji | 4 | 37 000 | 37 000 | ||||
spłaty ratalne nabytych w latach ub. składników majątkowych | wg umów | 753 | 750 | ||||
8510 | wpływy zróżnych rozliczeń - z tyt.wybudowania sieci gazowej | j.w. | 900 000 | 435 500 | 435 500 | 464 500 | 93,8% |
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | wg wyk. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
0920 | pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.) | j.w. | 6 000 | 7 300 | 9 000 | 81,1% | |
0970 | wpływy z róznych dochodów | j.w. | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 60,0% | |
2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. | 5,00% | 12 000 | 600 | 600 | 400 | 150,0% |
2390 | wpływy do budżetu ze środków specjalnych | wg wyk. | 60 396 | 0,0% | |||
II. | DOTACJE CELOWE | 3 694 002 | 2 309 234 | 159,97% | |||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | wg zarz. Wojewody | 1 522 000 | 1 253 803 | 121,4% | ||
2030 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | j.w. | 281 000 | 551 831 | 50,9% | ||
2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanane na podst.porozumień pomiędzy j.s.t. | wg porozum. | 1 700 | 0,0% | |||
2440 | dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | EFRWP | 10 500 | 6 300 | 4 200 | 150,0% | |
2440 | dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | GFOŚiGW | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
6310 | dotacje celowe otrz.z b.panstwa na zakupy inwestycyjne | wojewoda | 1 200 | 0,0% | |||
6332 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zalupy inwestycyjne własne gmin | Program SPO-ROL | 201 702 | ||||
6620 | Dotacje celowe otrz.z powiatu na inwestycje | wg um. | 91 500 | 0,0% | |||
6630 | dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje | MEN | 1 678 000 | 400 000 | 419,5% | ||
III. | SUBWENCJE | 3 232 009 | 3 150 972 | 102,6% | |||
2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | Min.Fin. | 3 232 009 | 3 150 972 | 102,6% | ||
część wyrównawcza, z tego | Min.Fin. | 991 474 | 983 977 | 100,8% | |||
kwota podstawowa | Min.Fin. | 522 821 | 543 990 | 96,1% | |||
kwota uzupełniajaca | Min.Fin. | 468 653 | 439 987 | 106,5% | |||
część równoważąca | Min.Fin. | 17 243 | |||||
część oświatowa | Min.Fin. | 2 223 292 | 2 166 995 | 102,6% | |||
IV. | ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0 | 1 114 422 | 0 | 0,0% | ||
6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Europejski Obszar Gospodarczy lub Norweski Mechanizm Gospodarczy) | 1 114 422 | |||||
OGÓŁEM DOCHODY ( poz. I+II+III+IV) | 11 037 964 | 8 848 959 | 124,7% |
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO | |||||||||||||
Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2006 r. | |||||||||||||
Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 30.12.2004 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 30.10.2005 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ...............................zł na: | Plan dochodów do uzyskania w 2005 r. | Plan dochodów do uzyskania w 2006 r. | ||||||
Własność | Mienie w zarządzie | Wierzytel- ności | Użytkowa-nie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Składniki majątku trwałego | 15 519 976 | 2 390 893 | 52 596 | 16 487 427 | 15 425 125 | 94 724 | 527 087 | 82 798 | 566 500 | 558 750 | |||
Grunty | 1 381 853 | 1 000 | 12 007 | 1 143 715 | 94 724 | 49 609 | 82 798 | 4 000 | 4 000 | ||||
Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej | 13 729 388 | 108 376 | 40 589 | 13 797 175 | 11 591 158 | 1 728 539 | 477 478 | 562 500 | 554 750 | ||||
Urządzenia techniczne i maszyny | 134 262 | 20 116 | 154 378 | 154 378 | |||||||||
Środki transportu | 274 473 | 120 945 | 395 418 | 395 418 | |||||||||
Środki trwałe w budowie | 2 140 456 | 2 140 456 | 2 140 456 | ||||||||||
Wartości niematerialne i prawne | 35 172 | 830 | 36 002 | 36 002 | |||||||||
Finansowe składniki majatku trwałego | |||||||||||||
Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń: | |||||||||||||
Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania" | |||||||||||||
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna | |||||||||||||
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych | |||||||||||||
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | |||||||||||||
Międzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie | |||||||||||||
spółka prawa handlowego - udziały | |||||||||||||
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu | udziały |
![]() |
W Y D A T K I - URZĄD GMINY | podstawa naliczenia | WARTOŚĆ | PLAN NA 2006 | Przewid. wykonanie 2005 | Wskaźnik 2006:2005 | |
Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000 | 25 961 | 19,3% | ||||
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000 | ||||||
W zwiazku z przekazaniem do MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu całości | |||||||
zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadza- | |||||||
niem ścieków, remontami przekazanej i budową nowej infrastruktury | |||||||
wodociągowej i sanitacyjnej gminy, wydatki w tym dziale nie wystąpią. | |||||||
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze | 5 000 | 5 961 | 83,9% | ||||
1. | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | wpływy wg nalicz. | 2% | 250 000 | 5 000 | 5 961 | 83,9% |
DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 100 000 | 194 274 | 51,5% | ||||
Rozdz. 40002 Dostawa wody | 100 000 | 194 274 | 51,5% | ||||
§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp | 100 000 | ||||||
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazuje jed- | |||||||
noznacznie, że Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dopłaty do ceny wody | |||||||
i ścieków w celu jej obniżenia, łagodząc w ten sposób skutki podwyżki. | |||||||
Kształtowanie cen wody i ścieków jest wynikiem kalkulacji uzasadnionych kosztów | |||||||
przedstawionych przez MWiK Spólka z o.o. w Kołobrzegu, zakładu z założenia nastawionego na działanie bez zysku, (przejściowo w oparciu o wyliczenie | |||||||
poniesionych kosztów przez Urząd Gminy). | |||||||
Na wzrost cen mediów wpłynie przede wszystkim fakt doliczenia do kosztów | |||||||
wytworzenia podatku od nieruchomości i amortyzacji. | |||||||
W roku obrachunkowym poprzedzajacym wprowadzenie nowych taryf tj. IV kw.04 | |||||||
i I - III kw. 2005 koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 294.605 zł, natomiast | |||||||
śr. zużycie 105 000 m3, w zwiazku z czym cena 1m3 wody winna wynieść | |||||||
2,81 zł netto. | |||||||
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000 | 238 600 | 125,7% | ||||
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000 | 238 600 | 125,7% | ||||
§ 2630 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sfp | 300 000 | ||||||
Kalkulacja ceny ścieków: koszty poniesione w okresie j.w.wyniosły 620.590 zł; ilość | |||||||
odprowadzonych ścieków 66.000 m3 = cena 1 m3 winna wynieść 9,40 zł (netto) | |||||||
DZIAŁ 600 TRANSDPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 47 000 | 60 000 | 78,3% | ||||
Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne | 47 000 | 60 000 | 78,3% | ||||
1. | Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (naprawy i remonty cząstk.) | wg potrzeb | 5 000 | 5 000 | |||
2. | Remont nawierzchni: parking w centrum Sławoborza i przy ul. Leśnej, | szacukowa | 16 000 | 16 000 | |||
3. | Ułożenie, wymiana nawierzchni chodników - teren gminy ( współpraca z | Zarządem Dróg | 4 000 | 4 000 | |||
4. | Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003) | j.w. | 8 500 | 8 500 | |||
5. | Zakup zagęszczarki | ceny rynk | 4 500 | 4 500 | |||
6. | Zimowe utrzymanie dróg | wg potrzeb | 9 000 | 9 000 | |||
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21 500 | 25 000 | 86,0% | ||||
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 500 | 25 000 | 86,0% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków | szacukowa | 6 500 | 6 500 | |||
2. | Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę | j.w. | 5 000 | 5 000 | |||
3. | Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe, | j.w. | |||||
wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki ….. | 10 000 | 10 000 | |||||
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 42 300 | 40 000 | 617,4% | ||||
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 300 | 25 000 | 85,2% | ||||
1. | Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) | 0 | 0 | ||||
2. | Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym: | 21 300 | 25 000 | ||||
projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł | wnioski | 6 | 750 | 4 500 | |||
projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł | wnioski | 28 | 600 | 16 800 | |||
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 8 000 | 10 000 | 80,0% | ||||
Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie gminy: | szacukowa | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 80,0% | ||
1. | wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych, | ||||||
podziały nieruchomości …. | |||||||
Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice) | 13 000 | 5 000 | 260,0% | ||||
Kontynuacja działań w kierunku estetyzacji cmentarzy polegajacych na: | 13 000 | 5 000 | |||||
Wycinanie drzew, krzewów, prześwietlanie koron drzew, | |||||||
zakup sadzonek - zasadzenia przy aleji głównej w Sławoborzu oraz | |||||||
prac ogólnoporządkowych: transport, załadunek, plantowanie terenu | |||||||
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 110 345 | 1 003 553 | 110,6% | ||||
75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności - zadanie zlecone) | 47 000 | 45 000 | 104,4% | ||||
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy) | 44 263 | 43 266 | 102,3% | ||||
1. | Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat - Kierownik USC | m-c | 12 | 2 745 | 32 940 | ||
2. | w tym: skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5 % | m-c | 12 | 69 | 828 | ||
3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | rok | 1 | 2 740 | 2 740 | ||
4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | rok | 17,23% | 35 680 | 6 148 | ||
5. | składki na Fundusz Pracy | rok | 2,45% | 35 680 | 874 | ||
6. | odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 955 | 37,50% | 733 | 733 | ||
Wydatki rzeczowe bieżące | 2 737 | 1 734 | 157,8% | ||||
7. | koszty szkoleń, podróże służbowe) | przewidyw. | 1 000 | 1 000 | |||
8. | materiały kancelaryjne i biurowe, druki | j.w. | 237 | 237 | |||
9. | serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu | j.w. | 1 500 | 1 500 | |||
Wydatki majatkowe: | 9 000 | 0 | 0 | ||||
10. | zakup regału na koperty osobowe | j.w. | 1 | 1 000 | |||
11. | zakup komutera do ewidencji ludności + drukarka | j.w. | kpl. | 4 100 | |||
12. | zakup nowego oprogramowania + instalacja i wdrożenie | j.w. | 2 500 | ||||
13. | zakup oprogramowania do USC (licencja, instalacja, wdrożenie) | j.w. | 1 400 | ||||
Rozdz. 75022 Rada Gminy | 76 560 | 76 010 | 100,7% | ||||
1. | Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy | m-c | 12 | 800 | 9 600 | ||
2. | Diety spłtysów za udział w sesjach rady gminy 11 sołtysów x 60 zł | posiedzenia | 11 | 660 | 7 260 | ||
3. | Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 100 zł | j.w. | 11 | 1 400 | 15 400 | ||
4. | Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 9 czł.x 100 zł | j.w. | 14 | 900 | 12 600 | ||
5. | Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 7 czł.x 100 zł | j.w. | 12 | 700 | 8 400 | ||
6. | Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnictwa 8 czł. x 100 zł | j.w. | 10 | 800 | 8 000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7. | Dietyradnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 100 zł | j.w. | 28 | 300 | 8 400 | ||
8. | Szkolenia radnych, podróże służbowe, zakup godła, stołów do biura rady | rok | 1 | 4 000 | 4 000 | ||
9. | wydatki przewodniczącego | rok | 1 | 1 500 | 1 500 | ||
10. | pozostałe wydatki: napoje,wydatki na zakończenie kadencji itp.. | rok | 1 | 1 400 | 1 400 | ||
Rozdz. 75023 Urząd Gminy | 931 426 | 848 264 | 109,8% | ||||
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy | 701 134 | 656 084 | 106,9% | ||||
1. | wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 etatów (wg stanu na 30.10.) | m-c | 12 | 36 488 | 437 856 | ||
2. | wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (3 etaty) | m-nie | 12 | 5 888 | 70 656 | ||
3. | skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń - 2,5% | m-c | 12 | 1 060 | 12 720 | ||
4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | rok | 1 | 42 100 | 42 100 | ||
5. | wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba) | 12 | 530 | 6 360 | 6 360 | ||
6. | składki na ubezpieczenie społeczne | stawka | 17,23% | 569 692 | 98 158 | ||
7. | składki na fundusz pracy | stawka | 2,45% | 569 692 | 13 957 | ||
8. | nagrody jubileuszowe (3 pracowników od 25 - 30 lat pracy) | rok | 1 | 5 400 | 5 400 | ||
9. | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przec.zatr. | 19 | 733 | 13 927 | ||
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu | 202 242 | 192 180 | 105,2% | ||||
1. | wydatki na rzecz prac. nie zalicz. do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary) | rok | 1 | 2 500 | 2 500 | ||
2. | podróże służbowe ryczłty samoch.3 x 2.800 zł rocznie | prac. | 3 | 2 800 | 8 400 | ||
3. | podróże słuzbowe pozostałe | m-c | 12 | 1 600 | 19 200 | ||
4. | obsługa prawna | m-c | 12 | 1 586 | 19 032 | ||
5. | zakup opału (ogrzewanie budynku urzędu i domu kultury) | tona | 60 | 320 | 19 200 | ||
6. | zakup energii | rok | 1 | 10 000 | 10 000 | ||
7. | serwis oprogramowania (FK, PK, Śr.trwałe, budżet, płace…..ZETO) | m-c | 670 | 8 040 | 8 040 | ||
8. | opłata za dostęp do bazy PESEL,BIP, Lex-a, Vademecum | m-c | 12 | 860 | 10 320 | ||
9. | zakup drukarki do ksiegowości | wg cen | 1 | 800 | 800 | ||
10. | prenumerata czasopism i przepis. prawnych Dz.U.MP,DZ.Urz.,in.publikacje | kwartał | 4 | 1 500 | 1 500 | ||
11. | serwis kserokopiarki, komputerów, drukarek, CT(ew.naprawy i zakup akcesor) | rok | 1 | 7 000 | 7 000 | ||
12. | opłaty za przesyłki pocztowe | przec.m-nie | 12 | 800 | 9 600 | ||
13. | opłaty telefoniczne (tel.stacjonarne + komórka) | przec.m-nie | 12 | 2 200 | 26 400 | ||
14. | materiały biurowe (papier,składanka, atrament, kasety, art..kancelaryjne ….) | przec.m-nie | 12 | 1 000 | 12 000 | ||
15. | środki czystości, artykyuły bhp i inne | przec.m-nie | 12 | 450 | 5 400 | ||
16. | szkolenia merytoryczne i bhp pracowników | rok | 12 000 | 12 000 | |||
17. | obowiązkowe badania lekarskie pracowników | rok | 2 100 | 2 100 | |||
18. | opłaty za korzystanie ze srodowiska (emisja pyłów i gazów), ubezpieczenie | rok | 5 550 | 5 550 | |||
20. | dostosowanie stanowisk komputerowych do wymagań zawartych w przepisach | stanowisko | 3 | 2 000 | 2 000 | ||
21. | zakupy okolicznościowe wójta (kwiaty, nagrody rzeczowe, kondolencje ...) | rok | 1 000 | 1 000 | |||
22. | utrzymanie samochodu "Żuk" (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie) | rok | 5 000 | 5 000 | |||
23. | Zaprojektowanie herbu, flagi, proporca i pieczęci gminy | szacunkowa | 8 000 | 8 000 | |||
24. | zakupy i usługi różne nieprzewidziane | rok | 2 000 | 2 000 | |||
25. | Odnowienie pomieszczeń biurowych (remont sufitów, malowanie) | szacunkowo | 5 200 | 5 200 | |||
Rozdz. 75095 Pozostała działalność | 55 359 | 33 729 | 164,1% | ||||
składki z tyt. członkowstawa w związkach, spółkach i stowarzyszeniach: | 7 309 | 13 729 | 53,2% | ||||
1. | Związek Miast i Gmin Dorzecza Pasrsęty: | ||||||
* | składka podstawowa: 0,50 x l.mieszk. 4 300 | rok | 1 | 2 150 | 2 150 | 6 420 | |
* | składka - udział dla gmin w projekcie "Funduszu Spójnosci" 1,40 x 4 300 | rok | 1 | 6 020 | 6 020 | ||
3 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych (0,50 x 4 300 mieszk) | m-c | 12 | 179 | 2 149 | 2 149 | |
4 | Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.) | m-c | 12 | 215 | 2 580 | 2 580 | |
5 | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 300 mieszk.) | m-c | 12 | 215 | 2 580 | 2 580 | |
6. | Inwestycje: Komuteryzacja Urzędu - udział w programie "Wrota Parsęty" | ZMiGD | Parsęty | 28 050 | |||
7. | Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych (org. r.publ.i interwenc.) | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |||
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA (zadanie zlecone) | 669 | 0,0% | |||||
75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 669 | 0,0% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców | KBW DW | 669 | 0,0% | ||||
75107 Wybory Prezydenta | KBW DW | ||||||
75708 Wybory do Sejmu i Senatu | KBW DW | ||||||
752 OBRONA NARODOWA | Wojewoda | 500 | 0,0% | ||||
75212 Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone) | 500 | 0,0% | |||||
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA | 154 553 | 48 382 | 319,4% | ||||
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 146 553 | 46 182 | 317,3% | ||||
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy | 11 453 | 11 082 | 103,4% | ||||
1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca) | m-c | 12 | 235 | 2 820 | 2 712 | |
2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | rok | 1 | 235 | 235 | 231 | |
3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | rok | 17,23% | 3 055 | 526 | 507 | |
4. | Składki na Fundusz Pracy | j.w. | 2,45% | 2 943 | 72 | 72 | |
6. | Wynagrodzenia - umowy zlecenia 3 kierowców | m-c | 12 | 650 | 7 800 | 7 560 | |
Wydatki rzeczowe | 135 100 | 35 100 | 384,9% | ||||
Zapewnienie wydatków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń: | |||||||
1. | paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż., (węże,drabiny,zbiorniki, umundurowanie, naprawy, części zamienne, ekwiwalenty, szkolenia) | rok | 1 | 38 100 | 38 100 | 20 100 | |
2. | ubezpieczenie srażaków, samochodów, | rok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
3. | finansowanie utrzymania strażnic: energia, ogrzewanie. | rok | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
4. | remonty strażnic | wg.potrz. | 5 000 | 5 000 | 3 000 | ||
Wydatki majatkowe: | |||||||
Zakup wozu bojowego dla jednostki w Sławoborzu | 80 000 | 80 000 | |||||
Rozdz. 75414 Obrona cywilna | 8 000 | 8 000 | 2 000 | 400,0% | |||
Wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania: | 8 000 | 8 000 | |||||
1. | zakup map do planu OC, | rok | 200 | 200 | |||
2. | doposażenie i szkolenia formacji | rok | 1 000 | 1 000 | |||
3. | urządzenie magazynu oc i doposazenie biura | rok | 800 | 800 | |||
4. | wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania | 6 000 | 6 000 | ||||
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH | |||||||
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 7 200 | 7 000 | 102,9% | ||||
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych | wg.wyk. | 7 200 | 7 000 | 102,9% | |||
1. | Serwis i aktualizacja oprogramowania "Tytuły wykonawcze" (ZETO) | m-c | 12 | 50 | 600 | ||
2 | Usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …) | kwartał | 4 | 400 | 1 600 | ||
3. | Prowizje bankowe od wpłat podatkowych | kwartał | 4 | 100 | 400 | ||
4. | Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe | kwartał | 4 | 300 | 1 200 | ||
5. | Prowizje dla inkasentów (sołtysi) | kwartał | 4 | 500 | 2 000 | ||
6. | Koszty wykonania formularzy,druków (papier, tusz, tonner) zakup druków | kwartał | 4 | 350 | 1 400 | ||
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |||
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |||
Odsetki i prowizje z tyt. zaciągnięcia kredytów i pożyczek | wg umów | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 000 | 5 000 | 200,0% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
75814 Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 5 000 | 200,0% | ||||
Koszty obsługi rachunków bankowych prowadzonych przez PBS (prowizje, | |||||||
obsługa kasowa) | m-c | 12 | 830 | 10 000 | 5 000 | 200,0% | |
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 964 120 | 2 045 215 | 144,9% | ||||
80101 Szkoły podstwowe | 3 270 | 0,0% | |||||
Wyprawki szkolne dla ucznów podejmujacych naukę finansowane | |||||||
z budżetu państwa | dotacja | 3 270 | 0,0% | ||||
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 150 920 | 120 660 | 125,1% | ||||
1. | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu | ||||||
- | Śr. cena biletu 56 zł x 200 uczniów = 11 200 zł x 1,5% wzrost cen = 11 368 | m-c | 10 | 11 368 | 113 680 | ||
2. | Kl. "O" śr.cena biletu 56 zł x 16 dzieci = 896 zł x 1,5% wzrost cen = 909,40 | m-c | 10 | 909 | 9 090 | ||
3. | Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik) | ||||||
- | 14 uczniów x 56 zł (śr.cena biletu) x 1,5% = 795,80 zł | m-c | 10 | 796 | 7 960 | ||
4. | Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 62,22 x 1,5% =315,80 | m-c | 10 | 316 | 3 160 | ||
5. | dowóz niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x28 zł x 1,5%=568,40 | m-c | 10 | 568 | 5 680 | ||
6. | Dowóz 3 - ga niepełnosprawnych dzieci do Radowa Wlk. | m-c | 10 | 1 135 | 11 350 | ||
Rozdz. 80195 Pozostała działalność | 2 813 200 | 1 921 285 | 146,4% | ||||
Wydatki bieżące | |||||||
Zakup nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz | rok | ||||||
za szczególne osiagnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także | szkolny | ||||||
za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kuttura) | 1 000 | 2 500 | 132,0% | ||||
Inwestycje | |||||||
BUDOWA HALI SPORTOWEJ przy ZSzP II ETAP | Koszty po zmianach | 4 953 000 | 2 812 200 | 1 918 785 | 146,6% | ||
w tym: środki własne | 1 134 000 | 1 611 500 | 70,4% | ||||
MEN (samorząd województwa) środki przyznane | 678 000 | 322 000 | 210,6% | ||||
j.w. nowy wniosek | 1 000 000 | ||||||
851 Ochrona zdrowia | 36 750 | 50 875 | 72,2% | ||||
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 750 | 50 875 | 72,2% | ||||
REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI | |||||||
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH wg załączonego preliminarza GKRPA | 36 750 | 50 875 | 72,2% | ||||
854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 300 | ||||||
85415 Pomoc materialna dla uczniów | 14 300 | 196 306 | 7,3% | ||||
świadczenia społeczne | budżet państwa | 5 628 | 0,0% | ||||
inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna) | 181 978 | 0,0% | |||||
Sypendia dla wzorowych uczniów i osiągających znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych: wg regulaminu | środki własne | 8 000 | 4 500 | 177,8% | |||
stypendia fundowane przez fundację (EFRWsi Polskiej) | dotacja | 6 300 | 4 200 | 150,0% | |||
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 204 156 | 198 448 | 102,9% | ||||
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 360 | 48 000 | 107,0% | ||||
Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu: wartość zadania 171.200 zł | raty m-ne | 12 | 4 280 | 51 360 | 48 000 | 107,0% | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 37 700 | 41 400 | 91,1% | ||||
Utrzymanie składowiska odpadów w Lepinie: | 37 700 | 41 400 | 91,1% | ||||
1. | Plantowanie śmieci 1 raz w m-cu 20 godz.x75 zł -= 1.500 zł) | m-c | 12 | 1 500 | 18 000 | ||
2. | Zakup wapna (odkażanie) | ton | 3 | 320 | 900 | ||
3. | Koszty dozoru (umowa zlec.lub nierefundowane wynagr.pr.interw.) | m-c | 12 | 650 | 7 800 | ||
4. | Opał, narzędzia, odzież ochronna, rękawice, | rok | 1 | 1 000 | 1 000 | ||
5. | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odpady komunalne) | kwartał | 2 | 2 000 | 4 000 | ||
6. | Nadzór merytoryczny wg wymogu z ustawy o gospodarce odpadami | m-c | 12 | 500 | 6 000 | ||
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 8 800 | 8 100 | 108,6% | ||||
1 | Opróznianie pojemników usytuowanych w miejsc. użyteczności publicznej | m-c | 12 | 500 | 6 000 | 5 500 | |
2 | Zakup paliwa do kosiarek, mioteł, narzędzi ... | rok | 1 | 800 | 800 | 700 | |
3. | Usługi transportowe (wywóz śmieci, gałęzi) porządkowanie miejsc uż.publ.) | rok | 1 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | |
Rozdz. Oświetlenie ulic,dróg i placów | 99 796 | 94 448 | 105,7% | ||||
1. | Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego | ||||||
ilość 260 lamp x 7,52 zł = 1.954 zł x1,5% = 1.983,30 | m-c | 12 | 1 983 | 23 796 | 23 448 | ||
2. | Zakup energii wg zużycia przeciętnie m-nie | m-c | 12 | 5 500 | 66 000 | 66 000 | |
3. | Naprawa punktów świetlnych na terenie gminy, nowe p-ty oświetltniowe | rok | 10 000 | 10 000 | 5 000 | ||
Rozdz. 90095 Pozostała działalność | 6 500 | 6 500 | 100,0% | ||||
Przystanki |